一般納稅人企業(yè)電子報稅系統(tǒng)申報稅相關問題  

二、申報 企業(yè)已經在使用電子申報系統(tǒng)，后期升級電子報稅系統(tǒng)是否需要再次重新安裝進行初始化操作？如果需要進行初始化操作，原系統(tǒng)內數據如何進行備份？ 1、只要升級成功，可以不重新安裝。          

2、升級時系統(tǒng)會自動提示是否備份，如自動備份失敗，可在“系統(tǒng)管理--系統(tǒng)備份”中進行手工備份。 

三、申報 無票銷售，銷售在哪里反饋 【銷項*管理】-【其他應稅項目】-選擇“不開票銷售項目”錄入  

四、其他 金稅盤、稅控盤、報稅盤是什么？ 廣東地區(qū)目前營改增新認定的一般納稅人：

1、開具增值稅專用*和普通*的防偽稅控開票系統(tǒng)，包括“金稅盤”和“報稅盤”（無IC卡），抄稅、清卡與領取*都是直接拿“報稅盤”去稅局大廳處理；

2、開具貨物運輸增值稅專用*的貨物運輸開票系統(tǒng)，包括“稅控盤”和“報稅盤”（無IC卡），抄稅、清卡與領取*都是直接拿“報稅盤”去稅局大廳處理；

遇到咨詢上述兩個系統(tǒng)的問題，可建議咨詢當地服務商。

五、申報 稅局通知11月申報10月份稅時，要做零申報，如何操作？ 據我們所知，這里說的零申報是指開票系統(tǒng)的抄稅報稅，新辦理開票系統(tǒng)的企業(yè)必須要做一次抄稅，才能開票，所以要到稅局前臺，完成一次零報稅。 

六、開票 開票系統(tǒng)服務商告知我們需要先升級報稅軟件才能夠更新稅控開票系統(tǒng)中的稅目，才能再開*，怎么回事？ 現在軟件已經定稿，并掛載到網上下載。企業(yè)先下載軟件，然后選用稅局核定過的稅目到常用稅目，使用稅目同步的功能，可以將設置為常用稅目的稅目同步到開票系統(tǒng)中。  

七、申報 軟件里面的系統(tǒng)配置時，里面有個營改增相關設置：應稅服務差額征稅企業(yè)，是否需要勾選？ 此設置針對于營改增差額征稅企業(yè)，若沒有此業(yè)務則不需要勾選，勾選后，需填寫附表三  

八、申報 附表已新建，發(fā)現*采集錯誤，如何操作？ 打開相應報表，點擊“復查-刪除”，然后再去修改*數據，重新新建  

九、申報 銷項貨運增值稅專用*導出來是*明細表，能不能導入到電子報稅軟件里，導入的是哪些數據？ 可以通過【銷項*管理】-【貨運*導入】功能導入。導入的資料包括：*代碼、*號碼、開票日期、受票方名稱、受票識別號、合計金額、稅率、稅額和作廢標志。 

十、操作 如何備份電子報稅數據庫？ 1、軟件可以打開時：系統(tǒng)管理-系統(tǒng)備份，核實電子報稅軟件數據庫安裝路徑無誤后（默認為C:\Program Files\粵稅科技\企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)\data\Data.Mdb），點擊確定，選擇要備份的路徑，確定即可；

2、軟件無法打開時：右鍵“企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)”快捷方式-屬性-查找目標，打開DATA文件夾，復制data.mdb文件  

十一、操作 如何恢復電子報稅數據庫？ 1、備份數據時，系統(tǒng)版本低于V5.01-121030：系統(tǒng)管理-從4.0（含）以后版本導入備份數據，選擇備份的數據庫文件，點擊恢復即可；

2、備份數據時，系統(tǒng)版本是或高于V5.01-121030：1）系統(tǒng)管理-系統(tǒng)恢復，選擇備份的數據庫文件，點擊恢復即可；或2）復制備份好的data.mdb文件，粘貼至軟件安裝目錄下的DATA文件夾，覆蓋替換（右鍵“企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)”快捷方式-屬性-查找目標-DATA）  

十二、申報 如何從開票查詢界面讀取*信息？ 1、無主分機：打開防偽稅控開票系統(tǒng)-*管理-*查詢，查詢出所屬期內開具的所有*信息；打開電子報稅軟件-銷項*管理-從開票查詢界面讀取*，點擊讀*查詢界面（逐張）

2、有主分機：1）打開分機構防偽稅控開票系統(tǒng)-*管理-*查詢，查詢出所屬期內開具的所有*信息；打開電子報稅軟件-銷項*管理-從開票查詢界面讀取*，點擊讀*查詢界面（逐張），*讀取進去后，點擊“寫文件”，可將讀取過來的銷項數據寫成一個壓縮包文件；2）打開主機構電腦上的電子報稅軟件-銷項*管理-從開票查詢界面讀取*，點擊“讀文件”，選擇導出的壓縮包文件即可（注：每個分機構電腦上必須都安裝電子報稅軟件）

十三、申報 電子申報軟件內報表的填寫順序是什么？ 【附表一】-【附表二】-【附表三（應稅服務差額征稅企業(yè)）】-【主表】-各明細表-【申報情況說明表】。 

十四、申報 電子報稅軟件是否必須需要使用CA證書？ 軟件安裝、操作過程中不需要使用CA證書；登錄辦稅大廳上傳申報文件時，需要使用CA證書

十五、申報 企業(yè)沒有做所屬期10月的申報就升級軟件了，怎么辦 省局公告很明確：必須要完成了10月的報稅后，才能升級軟件。操作步驟：

1、確認企業(yè)升級前是否做了數據備份，并清楚備份文件路徑

2、用4.0版本的安裝包先刪除軟件。（到http://gd.servyou.com.cn/about.asp?info_kind=003007，下載4.0版本軟件）

3、重裝4.0版本的軟件。

4、用升級前備份出來的數據文件，通過數據恢復功能，恢復到老軟件中。

5、進行所屬期10月的申報

6、申報成功后，再進行升級  

十六、申報 導入認證通過的*，發(fā)現稅額有誤 通過進項*查詢，找到那張稅額不符的*，手工修改稅額，保存，審核后即可

十七、申報 升級成功后，還需要通過“從4.0及以后版本導入備份數據”恢復數據嗎 不需要

十八、申報 企業(yè)升級電子報稅系統(tǒng)后，恢復數據，再打開軟件提示：參數NeedYsfw沒有默認值。查看企業(yè)軟件版本已是5.01，但是軟件里面的功能菜單都是4.0的 原因：企業(yè)升級后通過【系統(tǒng)恢復】恢復備份數據，導致數據庫恢復成了4.0版本的數據庫格式。正確做法應該是使用【從4.0（含）以后版本導入備份數據】

解決方法：

1、重新運行升級程序

2、選擇【從4.0（含）以后版本導入備份數據】恢復已經備份的數據  

十九、抄稅 咨詢報稅盤的用戶是否能通過遠程抄稅，避免麻煩 現在軟件暫不支持，但我們已在研發(fā)，預計下月對軟件升級后，提供該功能，請關注。

二十、申報 讀開票查詢界面數據時，出現“開票系統(tǒng)稅目跟報稅系統(tǒng)稅目不一致” 報稅系統(tǒng)：做開票系統(tǒng)稅目資料更新（已開*稅目調整）。點擊要修改的已開*，點擊修改，雙擊選中正確的稅目，調整好之后點擊更新按鈕。 

二十一、申報 現在稅局的增值稅*在進項那里怎么錄入。因為稅局的是3個點的征收率。目前系統(tǒng)只有貨物*有的錄入選項 省局為了加強對抵扣*的管理，取消了稅局*的錄入功能。企業(yè)必須通過掃描（稅局大廳或企業(yè)通過認證軟件掃描）進行認證，認證后再通過導入功能，導入到申報軟件，進行申報。

最新的申報軟件，已經放開，允許錄入。

二十二、申報 使用V5.01-121030升級包升級軟件時，提示備份，點擊確定后提示：拷貝文件失敗pubpack.bpl，無法升級？ 原因：可能是企業(yè)申報軟件開著升級。

處理：企業(yè)關閉申報軟件后，再操作升級。

二十三、申報 安裝電子報稅軟件時提示desktop_ini，拒絕訪問，如何處理？ 原因：可能是原企業(yè)申報軟件開著安裝。

處理：1）企業(yè)關閉申報軟件后，再操作安裝。如果右下角有申報升級的圖標，也退出。2）判斷企業(yè)是升級還是安裝，如果企業(yè)是升級，請用升級包；如果是新安裝，請用安裝包。

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